Fatture

Modified on 2014/08/21 15:07 by Fabio Categorized as Uncategorized
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In questa sezione visualizzaimo le fatture emesse e quelle da emettere, in base alla tipologia di rateo scelto.

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'''Indirizzo fatturazione''' e '''Indirizzo spedizione ''': viene selezionato alla scelta del cliente, è possibile modificarlo se nella scheda azienda sono stati inseriti precedentemente degli indirizzi secondari.

'''Partita IVA cliente''': compare in automatico perchè prende le impostazioni della scheda azienda.

'''Codice fiscale cliente''': compare in automatico perchè prende le impostazioni della scheda azienda.

'''Nostro riferimento''':  da inserire

'''Vostro riferimento''':  da inserire

Informazioni

* '''Creato da''':  compare il nome di chi ha creato il documento

* '''Data inserimento''': compare la data di creazione

* '''Modificato da''': compare il nome di chi ha modificato il documento

* '''Data modifica''': compare la data di modifica

'''Banca di appoggio''': Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)

'''N° fattura *''' :    inserire un numero progressivo o compare in automatico al salvataggio se impostato da setup.

'''Modalità di pagamento''':  Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)

'''Proprietario *''':  inserire una persona di riferimento dell'amministrazione, altrimenti compare in automatico l'utente che l'ha creata al salvataggio.     
  
'''Data *''': data di emissione.  
     
'''Data scadenza''': compare in automatico in base al settaggio delle modalità di pagamento stipulate con quell'azienda.  
 
'''Emessa''': selezionare se è stata emessa effettivamente.    

'''Tipo spedizione''':  Selezionare dalla lista (precompilata dal setup) 
 
'''Listino''':   Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)
 
'''Data Invio Rid''' : compare in automatico

'''Data primo sollecito'''  :  Selezionare  dal calendario

'''Data secondo sollecito'''  : Selezionare  dal calendario

'''Spese spedizione''': inserire eventuali spese accessorie per la spedizione con l' '''IVA''' corrispondente selezionandola dal menu a tendina (preimpostato dal setup).

'''Imponibile''' :  calcolo automatizzato dal sistema

'''IVA''':   calcolo automatizzato dal sistema 

'''Spese spedizione''':  se riportate nel campo apposito compariranno qui

'''Totale''':   calcolo automatizzato dal sistema

'''Ritenuta d'acconto''':   calcolo automatizzato dal sistema

'''Netto da corrispondere''':   calcolo automatizzato dal sistema

'''Guadagno''':   comparirà il guadagno effettivo in cifre

'''Guadagno %''': comparirà il guadagno effettivo in percentuale (molto utile al commerciale per sapere l'effettivo guadagno e la scontistica massima applicabile)

'''Tipo di Riga''': Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)

'''Codice''' : inserire un codice di riferimento del prodotto, specie per il riordino della merce.

'''Prodotto''': selezionare dal catalogo il prodotto corrispondente.

'''UM''': inserire l'unità di misura

'''Qtà''': inserire il totale dei prodotti per quella determinata merce/servizio

'''Costo''': costo effettivo della merce alla nostra azienda

'''Prezzo Listino''' : prezzo di listino

'''Sconto % ''': percentuale di sconto applicato

'''Prezzo unit. ''': prezzo del singolo prodotto/servizio

'''Prezzo ''': prezzo finale

'''Prezzo Ivato ''': prezzo comprensivo di IVA

'''Guadagno ''': guadagno effettivo in cifre sullla singola riga

'''Guadagno % ''': guadagno effettivo in percentuale sullla singola riga


'''Servizio''': settare se il rpodotto è di tipo servizio 
   
'''Data attivazione servizio''': inserire la data di attivazione di tale servizio   

'''Merce in casa ''' : selezionare se è merce a magazzino

'''Fornitore'''  : selezionare se la merce è stata ordinata al fornitore

'''Ordinato al fornitore il '''   : selezionare la data di ordinazione dal fornitore 

'''Arrivato dal fornitore il  ''': selezionare la data di consegna del fornitore 

Informazioni: compariranno la data dell'ordinazione effettiva, il numero del documento, la data della fatturazione e il numero del documento, ed infine il numero dei documenti emessi, ecco le voci effettive:
* Ordinato il 
* con ordine n° 
* Qtà 1
* Fatturato il 
* con fattura n° 
* Qtà 

'''Aggiungi righe da ordini''' : cliccandolo si aprirà una finestra pop-up che permetterà all'utente di selezionare gli ordini del cliente, e fatturarli direttamente.

* Cliccare aggiungi righe da ordini

* Selezionare l'ordine o gli ordini da fatturare

* Selezionare le righe effettive dell'ordine che volete fatturare (ad es. i prodotti effettivamente consegnati)

* Cliccare '''Aggiungi Righe'''

* Cliccare '''Copia le righe e Chiudi'''

* il sistema provvederà ad inserire automaticamente le righe ed i dati dei singoli prodotti all'interno della fattura.


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'''Stampa''' tramite questo tasto è possibile generare la fattura per controllarne la stampa e inviarla direttamente al cliente via mail

Per generare la fattura o Ri-generala in caso di modifiche:

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Per Inviarla direttamente via mail al cliente:

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